办公用品框架采购网上询价公告

（一）交货时间：根据采购人需求按需提供。
（二）服务地点：采购人指定位置。
（三）验收方式：
1.货物每次送达后，供应商应经采购方清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，签字确认。
2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，提供详细的验收标准、验收手册，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
3.成交供应商应提供完备的技术资料和合格证或质量检测报告等。验收合格条件如下：
（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
（3）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4.产品在经采购人确认后，才作为最终验收。
5.供应商提供的货物未达到询价文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。
7.供应商应在采购合同签订后，0.5个工作日内能对所有货物送货。如遇特殊情况无法按时交货，供应商应提前书面说明原因，并经采购人同意后方可延期交货。逾期未交货的，采购人将出具提醒通知，当提醒通知达到3次，采购人有权拒绝支付服务费用并取消成交供应商的服务资格。

1.本项目为框架采购，采购预算金额为198000元，暂定总价限价及单价限价详见第二篇询价项目技术（质量）需求“二、项目采购内容清单及限价”，数量暂定为1，数量仅用于计算价格，确定供货商，暂定总价报价及单价报价不超限价则价格为有效报价，最终选定暂定总价报价最低的供应商作为办公用品供应商。报价为人民币报价，****点击查看采购所需的设备或货物购买（制造）费、辅材及配件费、运输费（含装卸费）、检测费、安装调试费、培训费、人工费用、各种应纳的税费以****点击查看服务所需的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
2.供应商的网上报价必须和响应文件中报价函的报价一致，否则作无效响应处理。

1.签订合同后，按月付款，每月初结算上月费用，统一由经办部门审核后据实结算，供应商提供合法发票。当服务金额达到采购预算金额时，成交供应商应主动提出停止本次采购服务（若结算总金额超过采购预算金额，超过金额部分采购人有权不予结算），该服务自动终止。自合同签订之日起限期一年，若限期已满，则该服务终止。
2.采购人每次支付款项前，成交供应商按采购人要求开具等额增值税专用发票，采购人以转账方式向成交供应商支付发票等额****点击查看银行基本账户（供应商需出具供应商的基本账户信息并加盖供应商鲜章）。