五公司-船机中心-公开询价-其他材料-FA00000168567

我单位为****点击查看船机中心，现拟对船舶辅材即零星材料进行询价采购，方案编号为：****点击查看。

一、项目概况

为****点击查看公司船机中心各船在施工生产、日常维护、防台等物资的供应工作，按物资需用计划对船用其他专用材料及工器具、船上生活物品等辅材（零星材料）进行采购。

二、物资说明

1.物资基本情况

2、计量方式：按照清单数量点收。

3、质量及验收标准：

3.1.验收时间：货物到达现场后3个工作日；

3.2.验收手段：外观检验，数量检验；

3.3.验收标准：产品的质量标准按照双方商定要求执行，乙方供应的产品符合国家标准和相关要求。同时，乙方应向甲方提供生产厂家相应的资质证书以及产品出厂合格证明。

3.4.验收如发生争议，由双方协商的检验机构按双方商定检验标准和方法，对产品进行检验。

3.5.货物到达现场后，质量达不到要求的，乙方需要按照甲方重新制作并负责运送至甲方指定地点，在此期间产生的一切费用由乙方承担。

4、价格：见询价说明

5、货款支付及开票要求

5.1. 货款支付：

货款的支付时间：全部货物供应完毕，验收合格后办理结算，甲方收到乙方开具的增值税专用发票后90天付清货款。

货款的支付方式：电汇或承兑汇票等方式进行支付。

****点击查看银行承兑汇票或金融产品、信用证、各类保理及反向保理产品支付货款时，乙方自愿接受，视同现金支付，且甲方不承担相关贴息费用。

在合同履行过程中，如果产生了相关税法规定的价外费用（含增值税），则价外费用的支付同样应符合本合同第八条的有关约定。

5.2.预付货款：

本合同是否有预付款：否。

5.3.开票要求

甲方支付乙方货款前，乙方应按甲方对发票的开具时间及其他有关要求及时向甲方开具真实、合法、有效的增值税专用发票，开具增值税专用发票所需双方的基本信息在本条款中予以明确。

如果乙方无法开具增值税专用发票，或开具的增值税专用发票不满足甲方的开具时间要求造成甲方无法及时认证、抵扣等，或开具的增值税专用发票不规范、不合法、票面要素内容有误等导致甲方不能抵扣税款或被认定为虚假发票的，甲方有权拒付相应款项直至乙方开具出真实合法有效且符合甲方要求的增值税专用发票为止，同时乙方应承担甲方因此遭受的各项损失，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

6、供货期：2024年12月起

7、收货人及地址：

地址：以甲方指定（国内）地点为准，即以实际船位为最终收货地址。

收货联系人：金辉东139****点击查看7899转各船船长。

三、报价说明

1、本次询价采用中交供应链系统网络在线报价。我单位在网上发布询价通知和询价说明，参与报价单位在规定****点击查看集团供应链管理信息系统（http://ec.****点击查看.cn）参与网络在线报价，凡收到通知书的单位，均可参与本次报价。

2、报价：零星材料的含税单价（单价包含运输费用）。

（1）含税出厂单价：

含税出厂单价指零星材料所在地装车发运前的价格，包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费及售后服务费等以及所有相关税项费用。

（2）含税单位运输费用：

指报价单位把零星材料所在地完好无损地运至指定交货地点所发生的一切费用。

3、附件上传内容：

（1）报价单 （2）法定代表人身份证明书（3）法定代表人身份证复印件（加盖公章）（4）如果委托他人报价需提供授权委托书和委托人身份证复印件（加盖公章）（5）营业执照（6）合规承诺书（7）信用承诺书，做成PDF文件上传。

4、本次报价要求供应商不少于三家，若实际报价供应商少于三家时，此次报价活动终止；超出我方市场预测的报价视为无效。

四、定标

此次询价采购定标采取综合评审决定中标单位，报价单位报完价格后可关注采购系统，查看中标通知书和中标结果通知书。

五、报价说明

请报价单位将报价表填好并签字盖章后于2024年12月12日17点前（暂**期，最终以系统日期为准）将询价单扫描件发至物资采购管理信息系统。

联系人：金辉东（电话：139****点击查看7899）

地址：**省**市**区**大道38-1号。

****点击查看

2024 年12月9日