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历史招中标信息1742条
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****点击查看关****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:聂银华
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430802
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看办事处沿河街213号
采购单位联系人和联系方式:崔**:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看6235x
采购单位预算编码:180012
三、成交信息
成交日期:2025年5月26日
总成交金额（元）:4955 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **省**市**省张家****点击查看办事处****点击查看居委会新家园102号门面 | 4955.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 永达 胶带 | 永达/LD | 胶带 | 6 | 8.0 | 48.0 | |
| 2 | 腾驰 锥桶 | 腾驰 | 80*35*35 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
| 3 | 茶花 2899 收纳箱 | 茶花 | 2899 | 4 | 55.0 | 220.0 | |
| 4 | 金龙鱼 酒精 | 金龙鱼 | 1 | 10.0 | 10.0 | ||
| 5 | 晨光 APMY2220 记号笔/粗笔 记号笔 | 晨光/M G | APMY2220 | 6 | 3.0 | 18.0 | |
| 6 | ** 2840 复写纸 | ** | 2840 | 1 | 7.0 | 7.0 | |
| 7 | 得力 4097 保险箱/柜 保险柜 | 得力/deli | 4097 | 2 | 410.0 | 820.0 | |
| 8 | 茶花 不锈钢保温桶50 烧水壶 | 茶花 | 不锈钢保温桶50 | 1 | 160.0 | 160.0 | |
| 9 | 得力 18318（03） 电源插座 | 得力/deli | 18318（03） | 10 | 35.0 | 350.0 | |
| 10 | 南孚 5号2粒 充电电池 | 南孚/NANFU | 5号2粒 | 60 | 5.0 | 300.0 | |
| 11 | 奥芬堡 高浓度草酸 地板清洁剂 | 奥芬堡 | 高浓度草酸 | 10 | 120.0 | 1200.0 | |
| 12 | 真彩 A511 中性笔 | 真彩/Truecolor | A511 | 24 | 12.0 | 288.0 | |
| 13 | 得力 日记本 | 得力/deli | 7901 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 14 | 科美特 垃圾袋 垃圾袋 | 科美特 | 垃圾袋 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
| 15 | 得力 63456 文件袋 | 得力/deli | 63456 | 37 | 3.0 | 111.0 | |
| 16 | 得力 海绵胶带 | 得力/deli | 30412 | 12 | 3.0 | 36.0 | |
| 17 | 妙洁 垃圾铲 | 妙洁/magic | 簸箕 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 18 | 妙洁 钢丝球 | 妙洁/magic | 钢丝球 | 40 | 0.5 | 20.0 | |
| 19 | 好媳妇 拖把 | 好媳妇 | 特制z-80 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
| 20 | 得力/deli 6600ES 中性笔 子弹头 0.5mm 黑色 | 得力/deli | 6600ES 黑 | 37 | 1.0 | 37.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
基本情况
上次中标企业: 张家****公司
潜在竞争对手: 共
4
个, 其中与甲方合作关系紧密的
0 家
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