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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0846
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年8月18日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 宁力 宁力螺丝 | 2 | 30.0 | 宁力\螺丝 | 验收通过 | |
2 | 巨成 巨成胶塞 | 2 | 20.0 | 巨成\胶塞 | 验收通过 | |
3 | 领涵 领涵折叠桌 | 1 | 380.0 | 领涵\折叠桌 | 验收通过 | |
4 | 乐酷 乐酷折叠椅 | 1 | 155.0 | 乐酷\折叠椅 | 验收通过 | |
5 | 苏美特 苏美特抽屉文件柜 | 1 | 220.0 | 苏美特\抽屉文件柜 | 验收通过 | |
6 | 华兴 华兴不锈钢线槽电线管 | 110 | 2200.0 | 华兴\不锈钢线槽 | 验收通过 | |
7 | 德力西 德力西防爆插座/防爆电气 | 15 | 825.0 | 德力西\防爆插座 | 验收通过 | |
8 | 德力西 德力西防爆开关/防爆电气 | 8 | 416.0 | 德力西\防爆开关 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |